1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-214-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-24-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-24-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 529 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 4665537,78 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROAC SPA Razón Social PROAC SPA R.U.T. 77.451.251-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROAC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121203 Conductos eléctricos 1 Unidad LISTA A: MATERIALES ELÉCTRICOS DIVISIÓN TÉCNICA LISTA A: MATERIALES ELÉCTRICOS DIVISIÓN TÉCNICA $ 13.443.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.443.697 $ 13.443.697 30111504 Morteros 1 Unidad LISTA B: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS DIVISIÓN TÉCNICA LISTA B: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS DIVISIÓN TÉCNICA $ 5.194.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.194.538 $ 5.194.538 40141702 Grifos 1 Unidad LISTA C: MATERIALES DE GASFITERÍA DIVISIÓN TÉCNICA LISTA C: MATERIALES DE GASFITERÍA DIVISIÓN TÉCNICA $ 5.917.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.917.227 $ 5.917.227

Total Neto	$ 24.555.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.665.538
TOTAL OC	$ 29.221.000