1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 535687,71 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA Razón Social COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA R.U.T. 78.076.451-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.   $ 2.819.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.819.409 $ 2.819.409

Total Neto	$ 2.819.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.688
TOTAL OC	$ 3.355.097