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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5525-117-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alojamiento en hotel (J. Burroni) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FCFM Depto de Ciencias de la Computación |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Beauchef N° 851, Torre norte, 3er piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Beauchef N° 851, Torre norte, 3er piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-08-2025 |
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Proveedor |
Hotel Providencia |
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Razón Social |
SERVITUR HOTELES S A
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R.U.T. |
96.889.980-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Providencia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | Reserva de hotel para 3 noches (23 a 26 agosto 2025) en habitación single con baño privado que incluya: Desayuno y Wi-Fi. Debe estar ubicado en la comuna de Providencia, en cercanía a estación de metro (idealmente una cuadra). La ubicación es prioritaria por motivos de seguridad. FAVOR ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DETALLES DETALLADOS EN EL DOCUMENTO ANEXO | |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.