1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2933-44-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2933-21-COT26 ADMINISTRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°549, CUENTA 215-22-04-012 OTROS MATERIALES, REPTIESTOS Y UTILES DIVERSOS del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55 Comuna Alhué Impuesto 288169,96 Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERÍA ULMEN Razón Social COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L. R.U.T. 76.700.014-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERÍA ULMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad materiales de ferretería, debe postular en base listado de materiales adjunto, adjuntar cotización, (postular por el total aquí) entrega en el menor tiempo.   $ 1.516.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.516.684 $ 1.516.684

Total Neto	$ 1.516.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.170
TOTAL OC	$ 1.804.854