1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-1017-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Bolsa de papel (Papel Kraft) de 250 ML, color blanco. Cotización compra ágil: 2065-866-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2214 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos #42...- Comuna Puerto Saavedra Impuesto 11970 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos #42...- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mincotec Razón Social MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ CONTRERAS R.U.T. 9.472.854-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mincotec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 6000 Unidad Bolsa de papel (Papel Kraft) de 250 ML, color blanco. Adjuntar fichas técnicas con imagen de lo ofertado. BOLSAS DE PAPELKRAFT BLANCO DE 1/4 KG EN FAJOS DE 1000 UD. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.970

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.472.854-1 Ver adjunto