1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1509-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE RUEDAS CAMILLA AMBULANCIA CESFAM ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 19608 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HASMAQ LIMITADA Razón Social Comercial Hasmaq Limitada R.U.T. 76.531.811-4 Sucursal COMERCIAL HASMAQ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN DE RUEDAS CAMILLA AMBULANCIA CESFAM ALERCE SERVICIO DE REPARACIÓN DE RUEDAS CAMILLA AMBULANCIA CESFAM ALERCE SEGÚN PRESUPUESTO DE PROVEEDOR (SERVICIO CAMBIO DE RUEDAS, DESINSTALAR RUEDAS DE CAMILLA, CONFECCIÓN DE BUJES, INSTALACIÓN DE RUEDAS) $ 103.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.200 $ 103.200

Total Neto	$ 103.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.608
TOTAL OC	$ 122.808