1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-993-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-639-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2826 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 4750 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor textil y hogar Razón Social JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE R.U.T. 12.547.235-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal textil y hogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad E027-052 CORTINAS ROLLER DUO ZEBRA 180 X 160 CM COLOR CRUDO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.547.235-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.445.788-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.305.789-3 Ver adjunto