1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-4-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA LA PISCINA DE OFICIALES DE LA UNIDAD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 1232 Comuna San Fernando Impuesto 7185,04 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería San José Razón Social CLAUDIA ANTONIA PÉREZ FUENTES R.U.T. 8.918.641-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería San José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 2 Unidad Toldo vela sombra malla anti UV, rectangular, 2x3mts, color beige. Ver archivo adjunto. Toldo vela sombra malla anti UV, rectangular, 2x3mts, color beige. $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.816 $ 37.816

Total Neto	$ 37.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.918.641-2 Ver adjunto