1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-30-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUBIERTA DE 5889-30-AG25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 263207 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proental Chile Ltda Razón Social SOCIEDAD ABARZA Y STARCK LIMITADA R.U.T. 77.336.630-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Proental Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151505 Membranas para techos 10 Galón MEMBRANA FLEX BR BASE COAT ENTREGA EN FORMATO DE KIT O PQ DE 5 GALONES CADA UNO. ESPECIFICACIONES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 138.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.385.300 $ 1.385.300

Total Neto	$ 1.385.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.207
TOTAL OC	$ 1.648.507