1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-882-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE REPARACION PARA ESC F-793 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra RIOSECO 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012/EDUCACION del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 18760,611495798 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL TOLEDO SOTO Razón Social GABRIEL TOLEDO SOTO R.U.T. 7.940.381-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GABRIEL TOLEDO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101905 Melamina (MF) 2 Unidad MELAMINA BLANCA 1.83X2.5X15MM MELAMINA BLANCA 1.83X2.5X15MM $ 39.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.152 $ 78.151 13101905 Melamina (MF) 1 Unidad ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO 1GL BLANCO REVOR ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO 1GL BLANCO REVOR $ 20.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.589 $ 20.589

Total Neto	$ 98.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.761
TOTAL OC	$ 117.501