1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-4675-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA DE UPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12165 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 1897926,53 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UP ENERGY SA Razón Social UP ENERGY S.A R.U.T. 76.179.354-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UP ENERGY SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141805 Inspección de edificios 1 Global MANTENCION A 22 UPS DE LA MARCA RIELLO Y ALLSAI MANTENCION A 22 UPS DE LA MARCA RIELLO Y ALLSAI $ 9.989.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.989.087 $ 9.989.087

Total Neto	$ 9.989.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.897.927
TOTAL OC	$ 11.887.014