1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4404-304-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4404-166-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL Comuna San Clemente Impuesto 531976,82 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDES MAULE LTDA Razón Social SERVICIOS INFORMÁTICOS Y REDES MAULE LIMITADA R.U.T. 76.898.228-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDES MAULE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PUNTOS DE RED SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS   $ 2.799.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.799.878 $ 2.799.878

Total Neto	$ 2.799.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.977
TOTAL OC	$ 3.331.855