1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4060-35-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA SALUD: 4060-39-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Laguna Blanca - Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA R.U.T. 69.251.200-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema sifim. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA R.U.T. 69.251.200-6 Dirección de Facturación KM 100 Ruta 9 Norte Comuna Laguna Blanca Impuesto 105342,08 Dirección de Envío de la Factura KM 100 Ruta 9 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida adquisición de materiales de oficina en documento adjunto, se solicita adjuntar cotización con detalle completo de lo solicitado.   $ 554.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.432 $ 554.432

Total Neto	$ 554.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.342
TOTAL OC	$ 659.774

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto