1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3911-137-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Papel higiénico para Escuela Cielo Claro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO R.U.T. 69.040.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GESTIÓN - Certificado Presupuestario N° 241 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO R.U.T. 69.040.600-4 Dirección de Facturación Balmaceda S/N Comuna Paihuano Impuesto 9262,5 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 15 Rollo Papel higiénico industrial tamaño jumbo de 500 metros   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750

Total Neto	$ 48.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.262
TOTAL OC	$ 58.012