1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5282-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5282-9-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5282-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Comunal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro Nº 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro Nº 434 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro Nº 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor osoelec Razón Social JUAN BAUTISTA RUIZ CÁRCAMO R.U.T. 5.962.305-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal osoelec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Primer Estado de Pago, Convenio Suministro Alumbrado Público Primer Estado de Pago, Convenio Suministro Alumbrado Público $ 5.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.090.000 $ 5.090.000

Total Neto	$ 5.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.090.000

Justificación de exención de impuesto