1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1053139-223-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Internacional y Alojamiento, para Alumnos Academia UTABOT, que participaran en Competencia LARC y LARS - DIEE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Ingeniería Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL ENJOY Razón Social AGENCIA DE VIAJES TRAVEL ENJOY SPA R.U.T. 77.656.491-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRAVEL ENJOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 5 Unidad Pasaje Aéreo Internacional de Santiago a Monterrey [Ida: 26.10.2025 Vuelta 02.11.2025], Seguro de Viaje y Alojamiento (para 5 personas), según lo indicado en el Anexo N°1.-   $ 1.290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450.000 $ 6.450.000

Total Neto	$ 6.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 476.000
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.926.000

Justificación de exención de impuesto