1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080095-312-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INSPECCION Y MANTENCION EXTINTORES SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-49-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 593 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 37187,18 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINAUT SPA Razón Social SERVINAUT SPA R.U.T. 77.484.010-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVINAUT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES HOSPITAL DE DIA SEGUN COTIZACION 2164 $ 195.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.722 $ 195.722

Total Neto	$ 195.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.187
TOTAL OC	$ 232.909