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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2101-3408-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
servicio de impresión (septiembre) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2101-191-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
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R.U.T. |
61.602.213-k |
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Dirección de Facturación |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
363174,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Edison Alejandro Parra Ponce - Casa Matriz |
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Razón Social |
EDISON ALEJANDRO PARRA PONCE
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R.U.T. |
12.019.361-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Edison Alejandro Parra Ponce - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 168037 | Unidad no definida | S015-001 SERVICIO DE IMPRESION BLANCO Y NEGRO | costo por hoja blanco y negro |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.370
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$ 1.680.370
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44101501
| Fotocopiadoras | 3555 | Unidad no definida | S015-003 SERVICIO DE IMPRESION A COLOR | costo por hoja color |
$ 65,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.075
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$ 231.075
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Total Neto
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$ 1.911.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 363.175
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$ 2.274.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.