1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5668-117-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5668-51-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS RIOS Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación calle Yungay N°621 Comuna Valdivia Impuesto 133660,82 Dirección de Envío de la Factura calle Yungay N°621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTO BERRIOS - VENTA UNIDADES Razón Social AUTO BERRIOS SPA R.U.T. 77.084.919-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTO BERRIOS - VENTA UNIDADES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad no definida El detalle esta en el archivo adjunto. Al emitir la factura en su formato XML, ingresar la unidad de pago 1790 ("UP1790") enviar factura al CORREO: mop_dte@paperless.cl   $ 703.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.478 $ 703.478

Total Neto	$ 703.478
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IVA  19  %	$ 133.661
TOTAL OC	$ 837.139