1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-409-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresiones Simulacro Remoción en Masa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-24-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS NORMALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef Nº 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1663 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación Beauchef Nº 1671 Comuna Santiago Impuesto 125276,5 Dirección de Envío de la Factura Beauchef Nº 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Servicio de impresiones simulacros remoción en masa. MATERIAL SIMULACROS REMOCIONMEN MASA $ 659.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.350 $ 659.350

Total Neto	$ 659.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.276
TOTAL OC	$ 784.626