1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 934-39-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REP. SALA MUSCULACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 934-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION X Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña. Comuna Puerto Montt Impuesto 12990,5717 Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES ATLANTIC LTDA Razón Social CONSTRUCCIONES ATLANTIC LIMITADA R.U.T. 77.115.393-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES ATLANTIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Mantención y reparación techo y ventana sala musculación.   $ 68.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.371 $ 68.371

Total Neto	$ 68.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.991
TOTAL OC	$ 81.362