1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-396-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra C0309 REQ 00314-2025 Seguros de viaje Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 584105-161-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 692 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Edificio Santiago Downtown II, piso 14 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Edificio Santiago Downtown II, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIN R SPA Razón Social PIN R SPA R.U.T. 77.047.453-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PIN R SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131517 Seguro de viaje 2 Unidad La ida para ambos pasajes es en la misma fecha. El regreso es diferente, 1 día de diferencia.   $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.000

Justificación de exención de impuesto