1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1703-537-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de reactivos para exámenes de Helicobacter Pylori del Servicio de Laboratorio del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2053 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA R.U.T. 61.606.609-9 Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera Comuna La Calera Impuesto 21084,3 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alcosafe Chile Razón Social ALCOSAFE CHILE SPA R.U.T. 76.820.241-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alcosafe Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos 3 Caja Cassette antigeno helicobacter pylori en deposición, caja 25 ud. Vencimiento minimo 12 meses. DM 07288   $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.970 $ 110.970

Total Neto	$ 110.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.084
TOTAL OC	$ 132.054