1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-591-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PELLUCO 1 D.1374 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 108523,526526 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151704 Hilo acrílico 1 Unidad LIENZA ALBAÑIL LIENZA ALBAÑIL 300 MTS $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185 11121604 Madera de coníferas 30 Unidad PINO 1"X4" PINO 1"X4" $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.450 $ 24.454 30103205 Enrejado de hierro 30 Unidad GAVION 1X2 MTS GAVION 1X2 MTS $ 18.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.530 $ 544.538

Total Neto	$ 571.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.524
TOTAL OC	$ 679.700