1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1044-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CORTINAS VERTICALES DESDE 2273-254-L124; Memo 25484 mms Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-254-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 585542 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delux Razón Social Delux SPA R.U.T. 76.434.537-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delux Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 25 Unidad Cortinas Verticales Características Color: Café claro o similar Provisión e instalación de Cortinas Verticales con Tela Black Out color Café Claro. $ 123.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.081.800 $ 3.081.800

Total Neto	$ 3.081.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.542
TOTAL OC	$ 3.667.342