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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2424-299-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-137-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
844717,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRINN |
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Razón Social |
CARLOS ALBERTO HENRÍQUEZ MUÑOZ
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R.U.T. |
12.115.258-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRINN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Global | SERVICIO DE MANTENCION SISTEMA DE RIEGO SAUSALITO, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA | SERVICIO DE MANTENCION SISTEMA DE RIEGO SAUSALITO, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA |
$ 4.445.879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.445.879
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$ 4.445.879
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Total Neto
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$ 4.445.879
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 844.717
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$ 5.290.596
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.