1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-32-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro Producción Actividades en Terreno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-4-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huérfanos 1273. Piso 8. Comuna Santiago Impuesto 39915966,46 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1273. Piso 8. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestion Creativa Razón Social SERVICIO Y GESTION CREATIVA LIMITADA R.U.T. 76.031.853-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gestion Creativa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad “SERVICIO DE SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES EN TERRENO, DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL” Valor neto $ 210.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084.034 $ 210.084.034

Total Neto	$ 210.084.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.915.966
TOTAL OC	$ 250.000.000