1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1875-79-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Los Rios Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 675 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N°260 Comuna Valdivia Impuesto 29117,69 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centella Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA R.U.T. 76.132.256-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Centella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 1 Unidad Materiales de Aseo, detalle en archivos adjuntos Materiales de Aseo para Dirección Regional, OIT y Oficinas locales de La Unión y Panguipulli   $ 153.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.251 $ 153.251

Total Neto	$ 153.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.118
TOTAL OC	$ 182.369