1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080157-118-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MULTICANCHA PARA LA ESFOCAR GRUPO LOS ANDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080157-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES Razón Social ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES R.U.T. 61.979.360-9 Dirección de Unidad de Compra AV.SANTA TERESA 491 V REGIÓN LOS ANDES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES R.U.T. 61.979.360-9 Dirección de Facturación BUENOS AIRES N° 750, V REGIÓN Comuna Los Andes Impuesto 3488655,55 Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES N° 750, V REGIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMG Razón Social INVERSIONES JMG SPA R.U.T. 77.256.641-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JMG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MULTI-CANCHA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS GRUPO LOS ANDES, CONFORME AL ANEXO N° 7 ESPECIFICACIONES TECNICAS.- valor neto $ 18.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.361.345 $ 18.361.345

Total Neto	$ 18.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.488.656
TOTAL OC	$ 21.850.001