Orden de Compra. Nº1028897-1354-SE24 "SP 18/1060 Adquisición de galvanos y medallas para actividad escolar del EE Alejandro Gorostiaga Orrego, RBD 6587-0, fecha actividad 14-11-2024.SEP.pir."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1354-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 18/1060 Adquisición de galvanos y medallas para actividad escolar del EE Alejandro Gorostiaga Orrego, RBD 6587-0, fecha actividad 14-11-2024.SEP.pir.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1690 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 71250
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2024
TítuloDescripción
DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

1.- Los productos serán puesto Calle Gorostiaga N°39,  comuna Nueva Imperial en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 18:00 hrs. 

2.- Los productos deben ser entregados antes de 14-11-.2024, comunicarse con Walter Concha Concha correo elect. walter.concha@slepca.cl o bien al fono 9-93378970

3.- La fecha estimativa para la entrega 5 días corridos desde recibido la OC.   

4.- Los bultos deben venir rotulado por Establecimiento Educación o RBD, indicando en la cinta “ADQUISICION DE GALVANOS Y PREMIOS DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL” 

 5.-La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

 La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía.

 Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente.

Su entrega se realizará digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccio
Razón Social JORGE DANIEL GONZALEZ PENA
R.U.T. 13.113.251-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
 		Galvanos5Unidad no definidaver detalle adjunto en Termino referencia para la entrega de los galvanos. COORDINAR ENTREGA CON , comunicarse con Walter Concha Concha correo elect. walter.concha@slepca.cl o bien al fono 9-93378970.Galvanos de cristal fr42 mide 25cm con grabado Artículo N° 5 convenio suministros ID 10 28 897-16-LP23. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
49101701
 		Medallas50Unidad no definidaver detalle adjunto en Termino referencia para la entrega de los galvanos. COORDINAR ENTREGA CON , comunicarse con Walter Concha Concha correo elect. walter.concha@slepca.cl o bien al fono 9-93378970.medalla de 5cm con logo sublimado color cinta de color azul. Articulo N°9 convenio suministros ID 10 28 897-16-LP23 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
49101704
 		Galvanos10Unidad no definidaver detalle adjunto en Termino referencia para la entrega de los galvanos. COORDINAR ENTREGA CON , comunicarse con Walter Concha Concha correo elect. walter.concha@slepca.cl o bien al fono 9-93378970.Galvanos con vidrio 20 x 25 con marco de madera nativa fondo de vidrio y placa madera 12x16 cm grabada. Artículo N° 2 convenio suministros ID 10 28 897-16-LP23. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 375.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.250
TOTAL OC $ 446.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.