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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-1002-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-29-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANGEL GAETE 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
4947,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz |
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Razón Social |
MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
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R.U.T. |
9.500.841-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 15 | Unidad | JUGO INDIVIDUAL 170 CC. | |
$ 308,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.620
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$ 4.620
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 15 | Unidad | YOGURT 1+1 CON CUCHARA | |
$ 688,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.320
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$ 10.320
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 15 | Unidad | BROWNIE 50 GRS. NUTRA BIEN | |
$ 740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.100
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$ 11.100
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Total Neto
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$ 26.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.948
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$ 30.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.