1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-855-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2014 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION REPISAS PARA CESFAM ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa vivar Razón Social ROBERTO YIMMI VIVAR RETAMAL R.U.T. 15.787.884-0 Sucursal empresa vivar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad CONSTRUCCION E INSTALACION DE REPISAS METALICAS PARA BODEGA DE LECHE CESFAM ANGELMO CONSTRUCCION E INSTALACION DE REPISAS METALICAS PARA BODEGA DE LECHE CESFAM ANGELMO $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.309.688-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.304.878-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.787.884-0 Ver adjunto