1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2878-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PED. 141/6696: 2424-3907-COT25- ARTICULOS DE FERRETERIA-SRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela orden de compra por incumplimiento de proveedor adjudicado. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4097 del sistema 2204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 81035 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor faith Razón Social FAITH SPA R.U.T. 78.117.475-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal faith Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121602 Interruptores magnéticos 1 Kit SE REQUIERE ARTICULOS ELECTRICOS SEGUN DETALLE Y CANTIDADES DE FICHA TECNICA ADJUNTA. SUBIR ANEXO TECNICO CON DETALLE DE LO OFERTADO. COTIZAR TOTALIDAD DE PRODUCTOS. ARTICULOS ELECTRICOS SEGUN DETALLE Y CANTIDADES DE FICHA TECNICA ADJUNTA $ 426.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.500 $ 426.500

Total Neto	$ 426.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.035
TOTAL OC	$ 507.535