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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1947-14701-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
221- ADQUISICIÓN POR HIDROGEL - ABRIL - UNIDADES VARIAS- JVC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1085 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
342456 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PLAN A |
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Razón Social |
PLAN A SPA
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R.U.T. |
77.883.662-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PLAN A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-21-LR23
| HIDROGEL DEBRIMAX TUBO 25-W041 15 GR CAJA 10 UNIDADES | 100 | | (2231421) HIDROGEL DEBRIMAX TUBO 25-W041 15 GR CAJA 10 UNIDADES | (2231421) HIDROGEL DEBRIMAX TUBO 25-W041 15 GR CAJA 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Av. Profesor Zañartu 1085 |
$ 18.024,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.802.400
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$ 1.802.400
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Total Neto
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$ 1.802.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 342.456
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.144.856
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.