1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-180-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE CURACIÓN AVANZADA PARA EL PILOTO DE ÚLCERA VENOSA - DAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-13-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 901 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 613377 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A Despachar a:  Avda. Perú #487 - Los Andes, Sector El Centenario  Atención: Patricia Pulgar o Paloma Pizarro Teléfono: +56933931155 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convatec Razón Social CONVATEC CHILE S.A. R.U.T. 76.020.266-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Convatec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 300 Unidad Solicitados por Dirección Atención Primaria, según Solicitud de Compra N°9, Oficio Partes N°98 (Interno N°124), de la Referente Técnico de esa Dependencia. BOTA DE UNNA, 10 X 10 CMS. $ 10.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228.300 $ 3.228.300

Total Neto	$ 3.228.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.377
TOTAL OC	$ 3.841.677