1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1004823-78-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 95A Adquisición insumos alimentos y colaciones, CFT Estatal de la Región de Coquimbo. CQ1DAC300310 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Formación Técnica Región de Coquimbo Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO R.U.T. 61.999.280-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO R.U.T. 61.999.280-6 Dirección de Facturación AV LIBERTAD 343, OVALLE, (FRENTE A PLAZA ARMAS) Comuna Ovalle Impuesto 55109,31 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTAD 343, OVALLE, (FRENTE A PLAZA ARMAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIPCA SOLUCIONES EIRL Razón Social PAULA PAVEZ VILLEGAS VENTA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION E.I.R.L. R.U.T. 77.937.873-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIPCA SOLUCIONES EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 6 Caja Té 100 unidades. Despacho a Sede Ariztia Oriente 739, Ovalle. CQ1DAC300310   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 52151709 Set de cubiertos 200 Unidad Cucharas pequeñas plásticas. Despacho a Sede Ariztia Oriente 739, Ovalle. CQ1DAC300310   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad Vasos de plumavit 200 cc. Despacho a Sede Ariztia Oriente 739, Ovalle. CQ1DAC300310   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 75 Unidad Galletas surtidas de 120 gramos. Mínimo 6 meses antes de vencimiento. Despacho a Sede Ariztia Oriente 739, Ovalle. CQ1DAC300310   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.250 $ 71.250 90101801 Comidas preparadas para llevar 25 Unidad Colación que incluya dos frutas, un plátano y una manzana, y una botella de agua mineral de 500 ml. Fecha en que se requiere la adquisición del servicio sábado 31 de mayo, Ovalle, horario a convenir. CQ1DAC300330   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad Jugos de frutas de litro variados sabores (botella). Mínimo 6 meses antes de vencimiento. Despacho a Sede Ariztia Oriente 739, Ovalle. CQ1DAC300310   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 6 Unidad Endulzante (alulosa) de 270 ml. Mínimo 6 meses antes de vencimiento. Despacho a Sede Ariztia Oriente 739, Ovalle. CQ1DAC300310   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 10 kilogramo Azúcar. Mínimo 6 meses antes de vencimiento. Despacho a Sede Ariztia Oriente 739, Ovalle. CQ1DAC300310   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 14111705 Servilletas de papel 20 Pack Servilletas de papel de 100 unidades cada pack. CQ1DAC300310   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50201706 Café 5 Frasco Café de 500 gramos. Despacho a Sede Ariztia Oriente 739, Ovalle. CQ1DAC300310   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500

Total Neto	$ 290.050
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.109
TOTAL OC	$ 345.158

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.572.984-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto