1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1591-122-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Modif. Contrato Prog. TF Aysén, Conv.Subniñez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1332-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Condell N° 679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 420 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Av. Condell N°679 Comuna Providencia Impuesto 1569163,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Condell N°679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORI BANQUETERIA Razón Social MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID R.U.T. 13.824.143-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TORI BANQUETERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad MODIFICACIÓN CONTRATO DESARROLLO PROGRAMA TURISMO FAMILIAR REGIÓN AYSEN DESDE 1332-3-LP24, CONVENIO SUBNIÑEZ.   $ 8.258.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.258.756 $ 8.258.756

Total Neto	$ 8.258.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.569.164
TOTAL OC	$ 9.827.920