1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 829-52-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion perforadora industrial proveniente compra ágil: 829-33-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 14872,63 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA VICKERY Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC R.U.T. 8.588.169-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA VICKERY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101903 Perforadoras de papel 1 Unidad PERFORADORA INDUSTRIAL   $ 78.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.277 $ 78.277

Total Neto	$ 78.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.873
TOTAL OC	$ 93.150

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.732.730-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.732.730-4 Ver adjunto