1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-127-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y REPUESTOS MECANICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA N°509 Comuna Los Alamos Impuesto 516534 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA N°509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L.M.V REPUESTOS Razón Social LUIS CLAUDIO MEDINA VARELA R.U.T. 12.560.590-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal L.M.V REPUESTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 1 Global SEGÚN SOLICITUD N°3694 Y LISTADO ADJUNTO INSUMOS Y REPUESTOS MECANICOS $ 2.718.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718.600 $ 2.718.600

Total Neto	$ 2.718.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.534
TOTAL OC	$ 3.235.134