1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-351-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS DE LA UNIDAD DE RX DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 238947,8 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SRX SpA Razón Social SERVICIOS EN EQUIPOS DE RAYOS SRX SPA R.U.T. 77.305.223-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SRX SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152008 Unidades de Rayos X dentales 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS RX 2D, INTRAORAL, DIGITALIZACION KAVO, DEBE ADJUNTAR CERTIFICACION O AUTORIZACION POR LA MARCA PARA REALIZAR MANTENCIONES A LOS EQUIPOS Y COTIZACION FORMAL PARA CONSIDERAR OFERTA   $ 1.257.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.620 $ 1.257.620

Total Neto	$ 1.257.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.948
TOTAL OC	$ 1.496.568