1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-413-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO, OF. N°136 ESC. LCM (FAEP 2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema GUBERNAMENTAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 800451 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Cival Razón Social Muebles Cival R.U.T. 76.337.795-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Muebles Cival Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 105 Unidad SILLA NCH N°V H45 P. GRIS POLI AZUL   $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.888.950 $ 1.888.950 56121506 Pupitres 105 Unidad PUPITRE UNITARIO NCH N°V 73*60*50 P.GRIS POLI AZUL   $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.203.950 $ 2.203.950

Total Neto	$ 4.092.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 120.000
IVA  19  %	$ 800.451
TOTAL OC	$ 5.013.351