Orden de Compra. Nº2332-1008-CM18 "INSUMOS PARA DROGUERIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1008-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DROGUERIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 606100
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER MH
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER MH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291601
2239-16-LR15
Escalpelos quirúrgicos de láser o cuchillos o mang40 (1366246 )HOJA DE BISTURI SURGICAL BLADES ACERO INOX. # 11 100 UNIDADES 1392760(1366246) HOJA DE BISTURI SURGICAL BLADES ACERO INOX. # 11 100 UNIDADES; Código: AAHBAI11; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
42141501
2239-16-LR15
Algodoneras o fibra150 (1359016 )ALGODÓN CRANBERRY HIDRÓFILO PRENSADO 1 KG PREMIUM UNIDAD 1385489(1359016) ALGODÓN CRANBERRY HIDRÓFILO PRENSADO 1 KG PREMIUM UNIDAD; Código: AAALGOPR; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
42132205
2239-16-LR15
Guantes quirúrgicos700 (1336480 )GUANTE LATEX TOP GLOVE EXAMINACION TALLA XS 100 UNIDADES 1362660(1336480) GUANTE LATEX TOP GLOVE EXAMINACION TALLA XS 100 UNIDADES; Código: ACGUAEMX; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.169.000 $ 1.169.000
42132205
2239-16-LR15
Guantes quirúrgicos700 (1336481 )GUANTE LATEX TOP GLOVE EXAMINACION TALLA S 100 UNIDADES 1362661(1336481) GUANTE LATEX TOP GLOVE EXAMINACION TALLA S 100 UNIDADES; Código: ACGUAEMS; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.169.000 $ 1.169.000
Total Neto $ 3.190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 606.100
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.796.100