Orden de Compra. Nº
539119-4105-AG25
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ADQUISICIÓN DE 400 MEDALLAS Y 06 COPAS PARA LA OFICINA DE ACTIVIDADES RECREACIONALES DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS PROVENIENTE DE LA COMPRA AGIL 539119-60-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
539119-4105-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE 400 MEDALLAS Y 06 COPAS PARA LA OFICINA DE ACTIVIDADES RECREACIONALES DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS PROVENIENTE DE LA COMPRA AGIL 539119-60-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T.
60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T.
60.505.720-9
Dirección de Facturación
AMUNATEGUI 519, PISO 9 DEPTO B.1.
Comuna
Santiago
Impuesto
109326
Dirección de Envío de la Factura
AMUNATEGUI 519, PISO 9 DEPTO B.1.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CSPROMOCHILE LTDA
Razón Social
CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T.
76.521.933-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CSPROMOCHILE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101701
Medallas
100
Unidad
100 MEDALLAS COLOR PLATA DE 5CM . CON GRABADO LASER INLCUIDO, LOGO PERSONALIZADO FULL COLOR DE 2.5 CM CUBIERTO CON RESINO, EL GRABADO DE MEDALLA SE DEBE SE REALIZARA PREVIA COORDINACIÓN, CINTA COLOR CON GANCHO DE SUJECIÓN.
100 MEDALLAS COLOR PLATA DE 5CM . CON GRABADO LASER INLCUIDO, LOGO PERSONALIZADO FULL COLOR DE 2.5 CM CUBIERTO CON RESINO, EL GRABADO DE MEDALLA SE DEBE SE REALIZARA PREVIA COORDINACIÓN, CINTA COLOR CON GANCHO DE SUJECIÓN.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
49101701
Medallas
300
Unidad
300 MEDALLAS COLOR COLOR ORO DE 5CM . CON GRABADO LASER INLCUIDO , LOGO PERSONALIZADO FULL COLOR DE 2.5 CM CUBIERTO CON RESINO, EL GRABADO DE MEDALLA SE DEBE SE REALIZARA PREVIA COORDINACIÓN, CINTA COLOR CON GANCHO DE SUJECIÓN.
300 MEDALLAS COLOR COLOR ORO DE 5CM . CON GRABADO LASER INLCUIDO , LOGO PERSONALIZADO FULL COLOR DE 2.5 CM CUBIERTO CON RESINO, EL GRABADO DE MEDALLA SE DEBE SE REALIZARA PREVIA COORDINACIÓN, CINTA COLOR CON GANCHO DE SUJECIÓN.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
49101702
Trofeos
6
Unidad
ADQUISICIÓN DE 6 COPAS COLOR ORO, TAMAÑO MEDIANO, CON PLACA GRABADA, LA CUAL SE DEBE REALIZAR PREVIA COORDINACIÓN, LA BASE PLASTICA Y EL COPON DEBE SER METALICO.
ADQUISICIÓN DE 6 COPAS COLOR ORO, TAMAÑO MEDIANO, CON PLACA GRABADA, LA CUAL SE DEBE REALIZAR PREVIA COORDINACIÓN, LA BASE PLASTICA Y EL COPON DEBE SER METALICO.
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.400
$ 95.400
Total Neto
$ 575.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.326
TOTAL OC
$ 684.726
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.