Orden de Compra. Nº539119-4105-AG25 "ADQUISICIÓN DE 400 MEDALLAS Y 06 COPAS PARA LA OFICINA DE ACTIVIDADES RECREACIONALES DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS PROVENIENTE DE LA COMPRA AGIL 539119-60-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-4105-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 400 MEDALLAS Y 06 COPAS PARA LA OFICINA DE ACTIVIDADES RECREACIONALES DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO B.1 DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS PROVENIENTE DE LA COMPRA AGIL 539119-60-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 9 DEPTO B.1.
Comuna Santiago
Impuesto 109326
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 9 DEPTO B.1.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CSPROMOCHILE LTDA
Razón Social CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 76.521.933-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CSPROMOCHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Medallas100Unidad100 MEDALLAS COLOR PLATA DE 5CM . CON GRABADO LASER INLCUIDO, LOGO PERSONALIZADO FULL COLOR DE 2.5 CM CUBIERTO CON RESINO, EL GRABADO DE MEDALLA SE DEBE SE REALIZARA PREVIA COORDINACIÓN, CINTA COLOR CON GANCHO DE SUJECIÓN.100 MEDALLAS COLOR PLATA DE 5CM . CON GRABADO LASER INLCUIDO, LOGO PERSONALIZADO FULL COLOR DE 2.5 CM CUBIERTO CON RESINO, EL GRABADO DE MEDALLA SE DEBE SE REALIZARA PREVIA COORDINACIÓN, CINTA COLOR CON GANCHO DE SUJECIÓN. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
49101701
Medallas300Unidad300 MEDALLAS COLOR COLOR ORO DE 5CM . CON GRABADO LASER INLCUIDO , LOGO PERSONALIZADO FULL COLOR DE 2.5 CM CUBIERTO CON RESINO, EL GRABADO DE MEDALLA SE DEBE SE REALIZARA PREVIA COORDINACIÓN, CINTA COLOR CON GANCHO DE SUJECIÓN.300 MEDALLAS COLOR COLOR ORO DE 5CM . CON GRABADO LASER INLCUIDO , LOGO PERSONALIZADO FULL COLOR DE 2.5 CM CUBIERTO CON RESINO, EL GRABADO DE MEDALLA SE DEBE SE REALIZARA PREVIA COORDINACIÓN, CINTA COLOR CON GANCHO DE SUJECIÓN. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
49101702
Trofeos6UnidadADQUISICIÓN DE 6 COPAS COLOR ORO, TAMAÑO MEDIANO, CON PLACA GRABADA, LA CUAL SE DEBE REALIZAR PREVIA COORDINACIÓN, LA BASE PLASTICA Y EL COPON DEBE SER METALICO.ADQUISICIÓN DE 6 COPAS COLOR ORO, TAMAÑO MEDIANO, CON PLACA GRABADA, LA CUAL SE DEBE REALIZAR PREVIA COORDINACIÓN, LA BASE PLASTICA Y EL COPON DEBE SER METALICO. $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400
Total Neto $ 575.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.326
TOTAL OC $ 684.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.