1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4939-410-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Material didactico rio amarillo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 12441,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega en bodega municipal Chaitén   5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEGOCIOS por CHILE Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L. R.U.T. 77.022.743-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEGOCIOS por CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Kit Kit de brochas de niños x 15 unidades   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980 60104702 Kits solares 5 Pack Pack de sistema solar de plumavit x 9 piezas   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 65.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.441
TOTAL OC	$ 77.921