1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1761-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Herramientas SSGG Campus Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.03 del sistema ACUARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 151706,64 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SS Servicios SpA Razón Social SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.444.026-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SS Servicios SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111515 Taladro de mano o empuje 1 Unidad REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON DESGLOSE DE PRODUCTOS. OFERTAR TODOS LOS PRODUCTOS O NO SE ACEPTARÁ LA OFERTA. INCLUIR COTIZACIÓN DETALLADA Y FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS O AL MENOS UNA IMAGEN REFERENCIAL EN LA COTIZACIÓN, EN CASO DE NO INCLUIR AMBAS SE DECLARARÁ INADMISIBLE SU OFERTA. COMPLETAR ANEXOS ADJUNTOS.   $ 798.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.456 $ 798.456

Total Neto	$ 798.456
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 151.707
TOTAL OC	$ 950.163