1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216062-706-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL 195 Compra ágil: 1216062-318-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado R.U.T. 71.265.200-4 Dirección de Facturación General Oscar Bonilla N° 6100 Comuna Lo Prado Impuesto 66690 Dirección de Envío de la Factura General Oscar Bonilla N° 6100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LBE SPACIOS CHILE SPA Razón Social LBE SPACIOS CHILE SPA R.U.T. 77.982.072-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LBE SPACIOS CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 3 Unidad MOSQUITEROS DE 140X 60 CM MARCO DE ALUMNIO MALLA MOSQUITERA COLOR GRIS LAVABLE REMOBIBLE   $ 87.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000 30103201 Enrejado de acero 2 Unidad MOSQUITEROS DE 65X 700 CM MARCO DE ALUMNIO MALLA MOSQUITERA COLOR GRIS LAVABLE REMOBIBLE   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 351.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.690
TOTAL OC	$ 417.690