1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 835727-135-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO COMUNITARIO DE PROMOCIÓN DEL VALOR DE LA FAMILIA Y LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE GENERAL LAGOS, ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACIÓN A COMPRA ÁGIL: 835727-136-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Municipal Razón Social I. Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de General Lagos R.U.T. 69.250.700-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna General Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ESTEFITA Razón Social COMERCIAL ESTEFITA LIMITADA R.U.T. 76.030.335-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ESTEFITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 320 Bolsa BOLSA PAPEL KRAF A SIMILAR "COLORES" PARA ENTREGAR LOS DULCES REQUERIDOS.-   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 50202310 Agua mineral 420 Botella AGUA MINERAL SIN GAS 600 CC. COMO PROMEDIO   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.800 $ 289.800 50202311 Bebidas 419 Botella BEBIDA DE 600 CC. PROMEDIO   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.810 $ 414.810 90101603 Servicios de catering 320 Caja 320 CAJAS CONTENIENDO 2 TROZOS DE BRAZO DE REINA, 2 BERLIN RELLENO CON MANJAR, 1 QUEQUE DE 10X12 CM COMO PROMEDIO, 1 EMPOLVADO, 1 CONDESA GRANDE.-   $ 5.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.865.600 $ 1.865.600 24112404 Caja 320 Caja CAJA DE CARTÓN PARA ENTREGAR LOS DULCES REQUERIDOS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.800 $ 220.800 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 420 Unidad SALTEÑA CARNE PROMEDIO 220 GRAMOS SALTEÑA CARNE PROMEDIO 220 GRAMOS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.800 $ 793.800 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 420 Unidad EMPANADA HORONO CARNE PICADA PROMEDIO 250 GRAMOS EMPANADA HORONO CARNE PICADA PROMEDIO 250 GRAMOS $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 877.800 $ 877.800 90101801 Comidas preparadas para llevar 420 Unidad PASTEL DE CHOCLO EN ALUSA C-5 PASTEL DE CHOCLO EN ALUSA C-5 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.800 $ 709.800 90101801 Comidas preparadas para llevar 417 Unidad BROCHETA MIXTA COCIDA CARNE POLLO PROMEDIO 300 GRAMOS BROCHETA MIXTA COCIDA CARNE POLLO PROMEDIO 300 GRAMOS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.246.830 $ 1.246.830

Total Neto	$ 6.483.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.483.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto