1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-397-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9522-ORDEN DE COMPRA DESDE 662900-6-LE25 - EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662900-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar #107, Villa Olímpica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación baquedano 960 Comuna Quilpué Impuesto 7983193,33 Dirección de Envío de la Factura baquedano 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2025 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR PEDIDOS - RAUL CASTRO RUSQUE FONO : 993238904 - JEFE DE OPERACIONES CMQ   DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.325.067-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global LICITACION CONVENIO DE SUMINISTROS PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS Se adjunta Ficha Técnica de los productos cotizados. $ 42.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.807 $ 42.016.807

Total Neto	$ 42.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983.193
TOTAL OC	$ 50.000.000