1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-2263-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1952-48-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5766 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N°2105 Hospitall Villarrica Comuna Villarrica Impuesto 530439,72 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N°2105 Hospitall Villarrica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOQUE Razón Social AUTOQUE SPA R.U.T. 77.183.472-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida RUEDA TRACCIÓN APILADOR 1.500KG 2 PACK BATERÍAS APILADOR 1.500KG 1 MANO DE OBRA X APILADOR 1.500KG 2 MANTENCIÓN CORRETIVA ELEVADOR ELÉCTRICO $ 2.791.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.791.788 $ 2.791.788

Total Neto	$ 2.791.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 530.440
TOTAL OC	$ 3.322.228