1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4922-361-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ADULTO MAYOR compra ágil: 4922-432-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación balmaceda Esq. Alessandri Comuna Futrono Impuesto 3895 Dirección de Envío de la Factura balmaceda Esq. Alessandri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN R.U.T. 9.015.462-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 Lámina para plastificar 100 Unidad LAMINAS PARA TERMO LAMINAR TAMAÑO CARTA 125 MICRONES   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad OPALINA LISA BLANCA, TAMAÑO CARTA, 200 GRAMOS CADA HOJA   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 20.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.895
TOTAL OC	$ 24.395

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto